|
|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
15,98 |
14/07/2017 |
|
|
decofix rotolo adesivo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARODI ALFONSO-03588450103 |
|
38,52 |
12/07/2017 |
|
|
saltarelli per persiane |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GHEZZI RENATO SAS-03664800103 |
|
10,24 |
24/07/2017 |
|
|
saltarelli per persiane |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GHEZZI RENATO SAS-03664800103 |
|
10,24 |
24/07/2017 |
|
Z7B1EE0776 |
NUOVA FORNITURA IDRICA CONTATORE ACQUA VIA DEL TRITONE, 18 |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Azienda Mediterranea delle Acque S.p.A-01965360991 |
|
1.000,00 |
06/06/2016 - 10/06/2017 |
|
|
2 latte di colla da 25kg. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
34,26 |
27/07/2017 |
|
|
profilato di alluminio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-metalfer snc-01502360991 |
|
10,66 |
08/08/2017 |
|
|
chiave |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ESSEGIESSE SAS-03120810100 |
|
0,98 |
05/08/2017 |
|
Z601E42D48 |
Pranzo relatori inaugurazione mostra "Cinepassioni". |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Parisi Ugo Individ.-PRSGUO38E27D969G |
|
118,18 |
14/04/2017 - 10/08/2017 |
|
ZD91F73387 |
Servizio di manutenzione idrica del parco di Villa Pallavicini. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ponte Giuseppe Ind, Genova-PNTGPP65S30D969L |
|
2.850,00 |
28/07/2017 - 10/08/2017 |
|
Z761EF9D02 |
ACQUISIZIONE DI FORNITURE FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI CARTE DI... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ALSA F.LLI PEZZALI S.R.L.-00796100154 |
|
280,00 |
04/07/2017 - 31/07/2017 |
|
Z7F1EF9D79 |
ACQUISIZIONE DI FORNITURE FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI CARTE DI... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-F. APOLLONIO E. & C. S.P.A.-00268040177 |
|
90,00 |
04/07/2017 - 31/07/2017 |
|
ZA61F60D5E |
ATTIVAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDE PM DI VIA MONTICELLI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IREN MERCATO S.p.a.-011785580997 |
-IREN MERCATO S.p.a.-011785580997 |
369,50 |
18/07/2017 - 03/08/2017 |
|
Z421F88D22 |
RIPARAZIONE DI CARROZZERIA E DI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BIZ ITALIA SRL-03605610041 |
-BIZ ITALIA SRL-03605610041 |
994,50 |
03/08/2017 |
|
ZBD1F49E02 |
DISINFESTAZIONE DA MURIDI PRESSO LA SEZIONE DI NERVI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO AMBIENTE SRL-02294450990 |
-ECO AMBIENTE SRL-02294450990 |
350,00 |
10/07/2017 |
|
Z011E3DACF |
SMALTIMENTO DIVISE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO ERIDANIA SPA-03033240106 |
|
1.080,00 |
19/07/2017 - 31/08/2017 |
|
ZEB1F4D0A5 |
CALZATURE PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI-00100020510 |
-CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI-00100020510 |
1.760,49 |
17/07/2017 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA - VERNICI - FALEGNAMERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
16/08/2017 |
|
Z801EEE85B |
SPESA RIGUARDANTE GESTIONE UFFICI IAT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M&R COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E EDITORIALE SRL-03625790104 |
|
|
16/08/2017 |
|
ZDA1F12B8F |
SPESA RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE NUOVA EDIZIONE VOLUME "GENOVA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M&R COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E EDITORIALE SRL-03625790104 |
|
|
16/08/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI VIA CANEVAARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA SANFRUTTUOSO - MILONE GIANCARLO & C SAS-00843350109 |
|
17/08/2017 |
|
ZC41F75FDF |
FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER PER L’ATTIVITA’... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CARTO COPY SERVICE-04864781002 |
|
|
04/08/2017 - 31/12/2017 |
|
7136485DB6 |
DD 2017 126.0.0. 43 Assegnazione alla società “Selesta Ingegneria S.p... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SELESTA INGEGNERIA SPA-06294880965 |
|
|
01/08/2017 - 31/07/2018 |
|
ZEF1F90D24 |
FACCHINAGGIO ESTERNO (N.150 ORE) PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E LE SEDI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mediacenter s.c.c.a r.l.-03850350103 |
|
|
04/08/2017 - 31/12/2017 |
|
7137752349 |
DD 2017 126.0.0. 45 Assegnazione alla società “MATICMIND S.p.A.”, a... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-MATICMIND S.P.A.-05032840968 |
|
|
02/08/2017 - 01/08/2020 |
|
Z341ED5096 |
SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE DEL PROGETTO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-STUDIO OTELLO SEGNI-00862880119 |
|
1.557,38 |
18/08/2017 - 17/10/2019 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO - FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
18/08/2017 |
|
Z1D1F9BDE4 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
|
4.102,19 |
09/08/2017 - 15/08/2017 |
|
699315346A |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
16.720,00 |
19/07/2017 |
|
7031046AB3 |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
10.940,00 |
19/07/2017 |
|
7066122C54 |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
8.870,00 |
19/07/2017 |
|
7107691C27 |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
11.735,00 |
19/07/2017 |
|
|
SERRATURA CANCELLO MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
21/08/2017 |
|
|
PANNELLI IN LEGNO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
22/08/2017 |
|
Z751E95C9D |
FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
27.459,02 |
23/08/2017 - 31/12/2017 |
|
|
VARIO MATERIALE X IDRAULICA - EDILIZIA - ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
23/08/2017 |
|
Z6B1F132E6 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 AD ALPIM (... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ALPIM-95022260103 |
|
|
01/07/2017 - 30/09/2017 |
|
Z8E1F13287 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 AD ALPIM (... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ALPIM-95022260103 |
|
|
01/07/2017 - 30/09/2017 |
|
ZA31F5D898 |
Servizio contenitori rifiuti evento Cresta c/o i Giardini Baltimora |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
126,00 |
21/07/2017 - 06/08/2017 |
|
ZA11ED77C5 |
Servizio assistenza logistica e operativa evento Circo a Forte Begato |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ALFA GROUP-95148570104 |
|
400,00 |
11/06/2017 |
|
Z0D1F6B302 |
Servizio assistenza logistica e operativa evento campionato Mountain... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ALFA GROUP-95148570104 |
|
950,00 |
20/07/2017 - 24/07/2017 |
|
|
MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS-01514170990 |
|
29/08/2017 |
|
|
Spese hotel per trasferta a Bologna per progetto UE Gen-Y |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Best Weatern Hotel San Donato - Bologna-00282450378 |
|
320,00 |
10/07/2017 - 12/07/2017 |
|
|
Acquisto bilgietti aereo per trasfera a Bydgoszcz (PL) per progetto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lufthansa Italia S.p.A.-06639220968 |
|
957,36 |
11/09/2017 - 13/09/2017 |
|
Z9D1FB23F2 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SITI NEGLI UFFICI DELLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-O.C. CLIM SRL-01709290090 |
|
|
28/08/2017 - 31/12/2017 |
|
|
Acquisto biglietto aereo Zurigo-New York e ritorno per organizzatore... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Swiss Air- |
|
500,88 |
12/09/2017 - 18/09/2017 |
|
|
Acquisto biglietti aereo Milano-New York e ritorno per organizzatori... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Alitalia-13029381004 |
|
913,82 |
12/09/2017 - 14/09/2017 |
|
Z531F2218C |
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CRESME CONSULTING DELLA PROCEDURA... |
Acquisizione di servizi |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-CRESME CONSULTING-09264931008 |
|
17.850,00 |
01/08/2017 - 31/12/2018 |
|
ZDD1F96088 |
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ERREDI GRAFICHE EDITORIALI SNC... |
Acquisizione di forniture |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ERREDI GRAFICHE EDITORIALE SNC-03342250101 |
|
632,00 |
10/08/2017 - 31/12/2017 |
|
Z831F8E058 |
ASSEGNAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI CHIOSCHI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Marini Autotrasporti Gru S.A.S. di Ilaria e Roberto-01771620992 |
|
8.250,00 |
10/08/2017 - 31/12/2017 |
